AI CONTROL TEST
직접 실행해 보세요통제 운영평가
01승인 로그 40건02테스트 대기
내부회계 증적과 평가 이력
통제 수행 증적이 제출·검사·테스트·독립 검토를 거쳐 조서에 편입됩니다.
내부회계 설계·운영평가
프로세스·위험·통제 매트릭스에서 미비점과 감사결론까지 연결합니다.
| 조서 | 평가 범위 | 결과 | 증적 |
|---|---|---|---|
| 9200 | 전사수준통제 | 유효 | 이사회 의사록 |
| 9300 | 매출 RCM | 유효 | 승인 로그 25건 |
| 9500 | 운영효과성 | 예외 1건 | 표본 40건 |
| 9700 | 미비점 집계 | 유의 | 개선계획 필요 |